Como podemos ajudar você hoje?

Nota de Devolução: Emitir nota fiscal de devolução referenciando a nota/cupom fiscal original de compra. Para trocas de mercadoria, emitir uma nova nota normal de venda para o novo produto escolhido.

Para registrar a operação sem movimentação indevida de caixa, use a forma de pagamento "Troca/Devolução". Se não estiver cadastrada, cadastre como "troca e devolução" e em seguida use-a no PDV_e.

As transações efetuadas no TEF devem ser consultadas diretamente no portal FiServ.

• ✓ Relatórios completos de vendas por período e bandeira.
• ✓ Conferência de NSUs, autorizações e status de liquidação.
• ✓ Auditoria de cancelamentos e estornos processados.

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   No PDV_e com o cupom na tela, digite 61 para iniciar o procedimento de estorno no PINPAD*.
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   Selecionar a modalidade (crédito/débito) e informar a senha de supervisor (0000). Se não for a padrão, procurar o responsável.
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   Confirmar dados (NSU, valor e data), inserir/aproximar o cartão e aguardar a impressão das vias.

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   Localizar no comprovante o NSU da cobrança específica a ser estornada.
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   No PDV_e com o cupom na tela, executar o comando 61* e informar: senha supervisor (0000), NSU, valor exato e data.
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   O sistema cancelará apenas o valor selecionado, mantendo as demais transações ativas.

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   No PDV_e com o cupom na tela, digite 69* para iniciar o estorno no SmartPOS.
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   Informar a senha padrão (0000) e, se não for a padrão, orientar a procurar o responsável pelos Smarts.
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   Selecione a venda no histórico ou informe o NSU e siga as instruções no equipamento.
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   Aguarde a impressão do comprovante de cancelamento.
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   Após o estorno concluído, use o comando 02* para cancelar o cupom no PDV. Adendo: o cancelamento do cupom fiscal (NFC-e) tem o prazo limite de até 30 minutos pós-emissão; após isso, deve-se emitir a nota fiscal de devolução (conforme Tópico 2).

Quando o lojista trabalha com delivery e o cliente for realizar o pagamento no momento da entrega, use o comando 39* no fluxo definido pelo PDV.

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   Antes de seguir o fluxo de delivery, digite o comando 39* no PDV.
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   Finalize e acompanhe a venda conforme o procedimento de delivery do estabelecimento.

O E-conf é destinado ao lojista que trabalha com recebimento de parcelas de clientes que compraram a prazo. O procedimento agora é feito diretamente dentro do próprio PDV_e com o documento na tela.

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   Com o cupom lançado em tela (feito com a forma de pagamento a prazo 5 informando a quantidade de parcelas), digite o comando 333*.
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   Abrirá a tela do financeiro do cupom fiscal.
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   Faça a alteração informando a forma de pagamento, a data do pagamento e o valor referente à parcela, deixando a prazo o restante do valor em aberto.

É o arquivo que informa ao PDV como se comunicar com o servidor SiTef e com o PinPad. Os dados devem ser validados pela equipe responsável pelo TEF.

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   Fazer backup e conferir IP, porta, empresa e terminal na seção [SiTef].
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   Conferir a porta do PinPad na seção [PinPad].
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   Testar uma operação somente após salvar a configuração e validar comunicação.

• PDV_e: Ponto de Venda onde as vendas e cupons são operados.
• PINPAD: Leitor seguro de cartão conectado ao PDV.
• NSU: Número Sequencial Único obrigatório para estornos e conciliação.
• E-conf: Evento fiscal da SEFAZ para recebimento de parcelas a prazo.
• Portal FiServ: Plataforma web oficial para extrato e conciliação de vendas TEF.